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关于2017年度艾滋病防治加强项目财政支出绩效评价报告

www.fjsen.com 2018-12-12 16:42:14 来源:宁德市疾病预防控制中心    我来说两句

关于2017年度艾滋病防治加强项目财政支出绩效评价报告

宁疾控〔2018〕43号

宁德市财政局:

根据《宁德市财政局关于编制市级部门2018-2020年中期财政规划和2018年部门预算的通知》(宁财预〔2017〕60号)文件要求,我中心对2017年度艾滋病防治加强项目财政支出进行了绩效评价,现对评价结果做如下报告。

一、项目概况

(一)项目单位基本情况

宁德市疾病预防控制中心承担着疾病预防与控制、公共卫生突发事件应急处理、疫情报告及相关健康信息管理、健康危害因素检测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导等职能,是全市疾病预防控制工作的技术指导中心和学术科研中心。中心内设11个业务科室和2个职能科室,另附设福建医科大学、泉州医学高等专科学校教学基地。

(二)项目基本情况

1、项目立项依据:艾滋病防治条例条例》第四十八、四十九条规定:各级人民政府应当根据艾滋病防治工作需要,将艾滋病防治经费列入本级财政预算。县级以上地方人民政府按照本级政府的职责,负责艾滋病预防、控制、监督工作所需经费。

2、项目主要内容:对监管场所等高危人群进行检测,对艾滋病人进行治疗,降低病死率,提高有关人员的生存质量,对群众进行艾滋病防治宣传教育,减少对艾滋病人的歧视。

3、项目涉及范围:对全市范围与艾滋病防治有关的交通差旅、试剂耗材、培训、人力成本、健康教育、宣传、维修维护、公车运行等。

4、总体目标:减少艾滋病新发感染,降低艾滋病病死率,提高感染者和病人生存质量,减少对受艾滋病影响人群的歧视。

二、项目实施基本情况                                                           (一)项目的组织管理情况

按照国家卫计委对艾滋病防治的相关要求作为参考标准并设置相应的绩效目标值,实际开展工作时按照有关的绩效目标值进行。

(二)项目财务管理状况

2017年项目总投入15万元,市级财政资金15万,实际支出15万元,资金到位及时,严格依照有关法律法规,进行会计核算,真实反映收支情况。会计基础工作较好,各项费用申报、审核、审批手续完备。

三、项目绩效分析                     

(一)项目绩效评价工作开展情况

1、选用的评价指标和评价方法。

按照市级财政项目支出绩效自评工作的要求,结合我中心实际情况,选用相应的评价指标和评分标准,认真进行核实和考评。

该项目评价方法主要采用比较法。绩效评价指标把绩效概念具体化为可以计量的指标,较为客观地量化了实际工作的进度。

整个绩效评价体系包括3个一级指标(投入、过程、产出与效益),每个一级指标又分别设置若干个二级指标从不同方面来反映一级指标,这些二级指标部分是具体客观指标,可以用相关的指标数据测算得出,部分是综合性主观指标,需要细化为具体内容来体现,指标体系共设置9个二级指标, 26个三级指标,并设置了得分权重和评分标准,对每一个三级指标进行自评,然后对各级指标得分进行加总,得出绩效评价总分。

指标的具体设置情况如下:

投入:主要体现时效情况、项目立项情况和资金落实情况。例如,项目实施时间与计划时间的差异情况;绩效指标完成率、项目立项规范性;资金到位率、到位及时率、资金使用率等项目投入情况的指标。

过程:主要体现业务管理、财务管理和会计信息管理三个方面。考核管理制度建立情况、资金使用合规性、固定资产专人管理情况、项目资金安全性、会计信息规范性和完整性。

产出与效益:主要体现项目工作的实际完成情况和完成质量,以及取得的有关社会效益。如:实际完成率、完成及时率、质量达标率、社会效益等指标。

2、项目绩效自评得分和自评等级。

总权重100%,评价总分100分,经核对相关指标后评价如下:项目时效10分,立项情况9分、资金情况10分、业务管理6分、财务管理9分、会计信息管理10分、产出数量16分、产出质量12分、项目效益12分,总得分94分,自评等级优秀。

(二)项目绩效目标完成情况

1、投入目标完成情况

该项目财政资金15万,2月份资金到位15万元,资金到位率100%,用于2017年宁德市艾滋病防治加强项目支出。全年支出15万元,支出实现率100%。

2、产出目标完成情况

(1)数量目标。全年业务督导次数18次,全年治疗人数650人,全年检测人数9万人次,全年完成15万人次宣传。

(2)质量目标。全年业务督导治疗单位7个,全年符合治疗标准的感染者和病人接受规范抗艾滋病病毒治疗率60%,全年符合标准的病人服用预防机会性感染药物的比例85%,均达到预定目标。